Missions :
Rattaché hiérarchiquement au chef de service, le contrôleur de gestion est son principal appui et a comme missions principales
- Contribuer au cycle de gestion de la BU (budget, clôture, reporting)
- Analyser, maîtriser et challenger les résultats de la BU
- Mener diverses analyses ponctuelles à la demande de sa hiérarchie
Activités principales :
- Contribuer au cycle de gestion de la BU (budget, clôture, reporting)
- Participer à l’élaboration du budget, du budget update et de la prévision de fin d’année (des fichiers de
calcul jusqu’au ppt de restitution) sur les principaux postes de la BU en lien avec le management de la BU - Analyser les remontées budgétaires émanant des opérationnels notamment au titre des frais de fonctionnement
- Contribuer à la clôture mensuelle sur sa BU :
- Anticiper les résultats du mois sur les principaux postes de la BU
- Remonter les éventuelles provisions ad hoc à la comptabilité.
- Produire les reporting mensuels :
- Flash (synthèse des résultats du mois explicitant les principales variations Yoy et vs référence
budgétaire) - Business review (document plus complet retraçant les performances de la BU sur le mois).
- Contribuer à l’établissement du business P&L trimestriel.
- Analyser, maîtriser et challenger les résultats de la BU
- Assurer l’exécution et le suivi budgétaire de la BU :
- Valider les DA (vérification de la correcte imputation analytique)
- Alerter en cas d’écart significatif vs budget
- S’assurer de l’atteinte des objectifs de la BU et aider au pilotage des plans d’actions associés.
- Mener des études ponctuelles permettant d’éclairer les problématiques de la BU.
- Veiller à la pertinence de la structure analytique de la BU en lien avec le costing et le business P&L.
Compétences Clés :
- Analyse de la performance Niveau3
- Business Plan et rentabilité de projet Niveau3
- Compréhension du business Niveau
- Esprit analytique Niveau3
- Esprit de synthèse Niveau3
- Expertise comptable et Financière Niveau3
- Rigueur et fiabilité Niveau3